Financiële verantwoording

De totale kosten zijn €1.125.000 boven begroting, waarvan €826.000 gerapporteerd in het eerste kwartaal 2023. Het tweede kwartaal zijn de kosten met €299.000 toegenomen. De verwachte kosten voor 2023 zijn, gecorrigeerd voor inflatie, gelijk aan de realisatie 2022.

Inkoop Jeugd

De bij zorgpartijen ingekochte jeugdzorg is €143.000 gestegen t.o.v. het eerste kwartaal 2023.

De belangrijkste oorzaken zijn:

GGZ €88.000. o €60.000 is een toename bij de rondom verslavingszorg o €15.000 is een toename inzet forensisch specialisten. o De overige stijging zijn kleine stijgingen door hogere facturatie.
Dwang -/- €120.000 * Gefactureerd aantal klanten is lager dan verwacht. Hierop is de forecast naar beneden bijgesteld.
Dyslexie €96.000 Bijstelling naar aanleiding van hogere definitieve cijfers 2022. Voor 2023 vergelijkbaar uitgangspunt als realisatie 2022.
Groepsverblijf €56.000. Dit is een saldo van stijgende kosten (o.a. Pluryn, parlan) en meevallers (o.a. Rijk). Deze verschuivingen zijn het gevolg van in- en uitstroom van enkele klanten. Per saldo gestegen, met name door enkele duurdere casussen. Het aantal kinderen in groepsverblijf is iets gedaald (2 kinderen minder ten opzichte van begin 2023).

Het overige verschil €23.000, bestaat uit verschillende kleinere kostendalingen en -stijgingen. (bijv. stijging bij dagbesteding/-behandeling en een daling therapie/behandeling overig) zonder bijzondere oorzaak.

* Bedragen met een -/- zijn meevallers

Risico’s

Ontwikkelingen zoals Thuis voor Noordje zijn vanuit de inhoud zeer positief; meer kinderen groeien zoveel mogelijk thuis op. In een aantal gevallen creëert dit echter op korte-/middellange termijn (grote) kostenstijgingen, omdat er dure ambulante trajecten ingezet worden, soms wel met 24/7 beschikbaarheid. We verwachten dat deze stijging tijdelijk is en dat de kosten op lange termijn dalen, doordat er ook de jeugdaanbieders uitdagen om met ons naar efficiëntere oplossingen te zoeken om zorg nabij te organiseren. Deze nieuwe beweging is echter lastig te voorspellen.
Er zijn een aantal aangrenzende gebieden (o.a. onderwijs, GGD) waar de preventieve inzet en het betrekken van de hulpverlening/wijkteam (nog) niet op niveau is. Het gevolg is dat wij pas betrokken worden wanneer de zorgvraag al zwaar is. We zijn continu met deze partijen in gesprek om dit te verbeteren.
De informatievoorziening is nog steeds niet op het niveau van voor de overgang van Centric. Dit maakt inzicht en het proactief sturen op de cijfers in een aantal gevallen nog steeds lastig.

Beheersmaatregelen

We blijven de samenwerking met onze strategische partners verder optimaliseren. Ook bekijken we de mogelijkheden om het werken met lumpsum uit te breiden, vanwege de positieve resultaten bij partijen waar dit al ingevoerd is. Dit kan zijn met andere partners, of met dezelfde partners op andere zorg categorieën.
Naast de strategische partners, blijven we ook in gesprek met andere partners (bijv. onderwijs) om de samenwerking te verbeteren. Daarnaast is ook een regeling afgesproken om de kosten te splitsen. Zie die inhoudelijke ontwikkelingen rondom onderwijs.
De werkwijze methodisch handelen is ingevoerd. Daarnaast zijn we bezig met diverse inhoudelijke projecten om de ondersteuning te verbeteren. We verwachten dat de effectiviteit van de zorgverlening hierdoor toeneemt.

Inkoop Wmo

De bij zorgpartijen ingekochte Wmo is met € 59.000 gestegen t.o.v. het eerste kwartaal 2023.

De belangrijkste oorzaken zijn:

Dagbesteding €111.000 Met name de dagbesteding voor ouderen neemt toe. De doet en ontmoet plekken voor ouderen doen het nog steeds goed, daarmee komen alleen de zwaardere en daarmee duurdere klanten in aanmerking voor dagbesteding. Ondanks de goedlopende Doet en Ontmoet groepen, is het aantal ouderen dat zwaardere zorg in dagbesteding nodig heeft aan het groeien.
PGB -/- €70.000 Het aantal klanten is lager, dit is al jaren de trend omdat er vanuit ZIN en wijkteam passend aanbod is. Hierdoor is de forecast naar beneden bijgesteld.
Woningaanpassingen -/- €70.000 Naar aanleiding van hoge kosten (met name door een dure aanpassing) het eerste kwartaal was de forecast naar boven bijgesteld. Het tweede kwartaal liet echter een normalisering van de kosten zien, waardoor de kosten zijn bijgesteld. De totale verwachting is nog steeds hoog in vergelijking met voorgaande jaren.
Vervoersvoorzieningen €99.000 De kosten blijven stijgen door een stijging van het aantal klanten.

Risico’s

De stijging van het aantal klanten voor hulp bij huishouden (hbh) zet door. Op dit moment wordt er nadere analyses gedaan op de omvang en impact. Daarnaast willen we kijken welke acties we kunnen uitzetten om stijging van de kosten op te vangen.
Breder bij de Wmo (ook dagbesteding, vervoersvoorzieningen, etc.) zien we een stijgend aantal klanten. Als dat doorzet zal dat mogelijk leiden tot hogere kostenstijgingen.

Beheersmaatregelen

We zitten in de afrondende fase van de hbh overgang en het structureel neerzetten van de nieuwe werkwijze.
De pilot Collectief tenzij is in voorbereiding en start naar verwachting eind Q3. Hiermee hopen we nog meer ondersteuningsvragen collectief op te pakken i.p.v. individueel. Dit is een ontwikkeling waarvan we verwachten dat dit op de (middel)lange termijn effect laat zien.

Wijkteam

De kosten van het wijkteam zijn gestegen met €75.000 ten opzichte van het eerste kwartaal 2023. Wel zitten de kosten nog onder budget.

De stijging komt vooral door de nieuwe CAO afspraken; de salarissen stijgen met 7% per 1/7/2023.
We zitten nog wel onder budget, omdat het aannemen van nieuw personeel wel lukt, maar nog steeds langer duurt dan wenselijk.
Er zit een verschuiving van wijkteam naar overhead. De kosten en opbrengsten voor de SET subsidie (subsidie van de rijksoverheid ter bevordering gebruik E-health) worden beide naar overhead geboekt (50% is subsidie, 50% eigen kosten). Een groot deel van de subsidie wordt besteed aan de training van onze medewerkers.

Overhead

De overhead kosten zijn met €22.000 gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Deze stijging is het gevolg van de overboeking vanuit wijkteam kosten voor de SET subsidie (€24.000).