Financiële verantwoording

Door de overgang naar de systemen van Pink Roccade zijn de cijfers van 2022 minder betrouwbaar dan in 2021. Nog niet alle informatie die wij uit de vorige systemen haalden, is nu beschikbaar. Pink Roccade is bezig deze informatie beschikbaar te maken.

Vanuit het Rijk is er 1,5% indexatie toegevoegd aan de salarissen voor zorgpersoneel. Dat werkt door in de kosten voor inkoop en wijkteam en heeft een totale impact van ongeveer € 190.000. Dit is in de toelichting niet gespecificeerd, maar onderdeel van de kostenstijgingen.

Inkoop Jeugd

De bij zorgpartijen ingekochte jeugdzorg is € 232.000 gestegen t.o.v. het derde kwartaal. De belangrijkste oorzaken zijn hieronder te vinden: Begeleiding € 220.000.

• Esdege € 74.000. Esdege heeft veel facturen gestuurd met terugwerkende kracht over de eerste 9 maanden. Op zich zijn de kosten per maand niet veel gestegen sinds de zomer, alleen is het nu pas bekend. Hierin speelt ook de beperking van het systeem, waardoor wij niet zien dat er facturen van bepaalde opdrachten miste.
• Parlan € 60.000. Er is een toename geweest van de inzet vanaf de zomer. Door toename complexiteit wordt het specialistisch netwerk goed benut en zien we wachttijden ontstaan. Door de druk op het wijkteam kunnen de specialisten niet altijd terugplaatsen naar wijkteam. Daarnaast was de forecast te laag, € 5.000 onder maandkosten.
• Seys Centra € 20.000. Landelijke partij (LTA) rondom voedselweigering, inzet via huisarts/ziekenhuis.
• Simetri € 25.000. Specifieke inzet rondom, waarbij taal/cultuur (met name taal) een probleem is waardoor het wijkteam deze inzet niet kan uitvoeren, grotendeels gerelateerd aan recente vluchtelingenstromen.
• Overige € 41.000. Er zijn verschillende niet verwachte kosten vanuit niet gecontracteerde eenmalige opdrachten (voorzet begeleiding, Fourzorg, Bocah etc). Dit zijn partijen die vanwege een overdracht specifieke vraag of wachtlijst worden ingezet.

Overig € 12.000. Op de overige kostencategorieën zijn verschillende mee- en tegenvallers. De eerder gerapporteerde kostenstijging vanwege de wijziging van het woonplaatsbeginsel is lager uitgepakt (-/- 120.000 ten opzichte van het derde kwartaal. Kosten van dagbehandeling (met name gezinsopname ter voorkoming uithuisplaatsing € 65.000), Jz+ 20.000 Dagbesteding € 20.000 en enkele kleinere stijgingen zijn toegenomen.

Beheersmaatregelen

• We blijven bezig met het verder optimaliseren van de samenwerking met onze strategisch partners. Ook zijn we aan het kijken of het werken met lump sum uitgebreid kan worden vanwege de positieve effecten.
• Door de systeemovergang zijn enkele processen (o.a. analyse complexe casussen) verminderd uitgevoerd omdat we niet bij deze gegevens konden. Deze zijn het afgelopen kwartaal weer opgestart en daarvan verwachten we de eerste effecten later te zien.
• Door een andere manier van werken (blended werken, collectief, vroegtijdig betrokken zijn bij echtscheiding, samenwerking scholen) beogen we impact te hebben op daling van de kosten.

Risico’s

• Er lopen aanmeldingen/trajecten voor een tweetal ‘exceptionele’ casussen (casussen die in potentie meer dan € 250.000 euro per jaar kosten). De inzet en duur van de inzet is nog niet duidelijk maar deze hebben mogelijk voor 2023 (een grote) invloed.
• Er is recent een toename van dit soort ‘exceptionele’ casuïstiek, met name om langdurige opvang en van plek naar plek te verhuizen te voorkomen. Dit vergt op korte termijn (veel) meer inzet om het tij te keren, en dus (tijdelijk) hoge kosten.
• De overgang naar beschermd wonen blijft lastig waardoor er enkele casussen in de jeugdwet blijven terwijl ze over zouden moeten naar andere wetgeving. Soms omdat er geen plek is maar soms ook omdat verschillende regio’s naar elkaar wijzen.
• De wijziging van de wet over Woonplaatsbeginsel (welke gemeente is verantwoordelijk bij verhuizende kinderen/ouders) zorgt ervoor dat er nog steeds kinderen worden aangemeld die wij niet kennen. Wij zijn hiervoor afhankelijk van gemeenten die overdragen. Dit kan ook financieel nog invloed hebben. Nu het jaar afgerond is en de controles beginnen kan hier nog wat boven naar boven komen.
• De informatievoorziening vanuit de ICT-systemen is nog niet op het niveau van voor 2022, in de uitvoering komen we nog steeds zaken tegen die niet juist blijken te zijn en aanpassingen vragen.
• De aard van de jeugdzorg blijft dat er grote kostenstijgingen kunnen ontstaan door enkele complexe casussen. Omdat voorkomen van een uithuisplaatsing beter voor kinderen is, we zien echter dat er dan wel dure ambulante vormen ingezet worden. Bijvoorbeeld heel intensieve gezinsbehandeling. Daar zijn ook hoge kosten mee gemoeid.­

Inkoop Wmo

De bij zorgpartijen ingekochte Wmo is met € 40.000 gestegen t.o.v. het derde kwartaal. De belangrijkste oorzaak is:

• Dagbesteding € 54.000. De kosten voor met name dagbesteding bij ouderen (woonzorggroep Samen en de Terphoeve, beide specifieke dagbesteding voor ouderen) stijgen. Dit is een al langer lopende trend, waarbij met name de dagbesteding voor ouderen toeneemt, deze hebben vaak ook direct intensievere dagbesteding omdat minder complexe klanten naar de doet en ontmoet gaan.
• Overige -/-€ 14.000. De overige zorgcategorieën zijn per saldo gedaald, dit is met name door een lagere dan verwachte stijging van hulp bij het huishouden/woningaanpassingen (-/- € 46.000) en hoger dan verwachte vervoersvoorzieningen (€ 42.000).

Beheersmaatregelen

• Voor hulp bij het huishouden is de maatregel voor resultaatgericht indiceren aangenomen door de gemeenteraad. Per 1-1-2023 start Axxicom Thuishulp met de uitvoering.
• Op de overige inzet blijven we monitoren en sturen waar kan.

Risico’s

• De kosten voor met name voorzieningen (hulp bij het huishouden, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen) blijven stijgen. Dit is nog steeds de invloed van het abonnementstarief, vergrijzing en langer thuis wonen. Met name de laatste 2 trends zullen in de tijd nog toenemen. Het effect van het abonnementstarief zal afnemen, al is niet in te schatten wanneer. Voor specifiek hulp bij het huishouden is er aangepaste wetgeving in voorbereiding per 2025.

Wijkteam

De kosten van het wijkteam zijn € 87.000 lager ten opzichte van het derde kwartaal. Het verloop is hoger geweest in 2022, en het duurt langer om personeel te vinden, het lukt wel maar vacatures staan langer open. Hierdoor zijn de kosten gedaald. Daarnaast neemt de werkdruk op het wijkteam toe. Er wordt dan soms eerder gekozen voor geïndiceerde hulp, waardoor we een stijging daar zien.

Risico's

• We zien de druk op de arbeidsmarkt stijgen, er wisselen meer mensen van baan en vacatures zijn lastiger in te vullen. Beide is een landelijke trend. Dit heeft veel effecten:

• De hoge inflatie zorgt voor extra druk op de financiële positie van werknemers, wat bovenstaande effecten extra versterkt. Ook moet er meer ingezet worden op de beheersmaatregelen.

Beheersmaatregelen

We kijken creatief naar de mogelijkheden voor personeel. Enerzijds door een goede werkgever te zijn. Maar ook door het opleiden van personeel, enerzijds via net afgestudeerde jongeren maar ook zij- instroom of lager geschoold personeel zelf opleiden tot het gewenste kwaliteitsniveau.

Voor de korte en middellange termijn denken we dat dit knelpunt aanhoudt. We zijn constant bezig met oplossingen. Kortere begeleiding als dit kan, blended werken. En voor volgend jaar gaan we ondersteuning meer aanbieden in groepen.

Overhead

De kosten overhead zijn € 116.000 hoger ten opzichte van het derde kwartaal. Deze bestaan uit

• Extra inzet projectmangement e-health (15.000 vvergoed via SETsubsidie) (€ 30.000)
• Inhuur communicatie (€ 20.000)
• Extra kosten GWL (€ 30.000). Er is nog discussie met de verhuurder over de exacte kosten maar het is zeer waarschijnlijk dat de kosten zijn gestegen.
• Opleidingskosten (€ 20.000). De kosten zijn in lijn met de begroting maar waren te laag opgenomen in de cijfers van derde kwartaal.

Risico’s

De stijgende energiekosten en algemene stijging van prijzen gaan mogelijk ook volgend jaar nog een impact hebben. Voor een deel worden die dit jaar al gerealiseerd (bv GWL) maar de stijging voor 2023 is nog niet in te schatten.